Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) 1. Vierteiljahresbericht für das II. Quartal 2022 2. Bericht zum Baukostencontrolling

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen den zweiten Quartalsbericht 2022 zum Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie einen Bericht zum Baukostencontrolling vorgelegt. Der Wirtschaftsbericht umfasst den Zeitraum von Januar bis Juni 2022.

Bei den Erträgen wurden aufgrund von Zugangsbeschränkungen in den Bädern, der sanierungsbedingten Schließung des Stadtbades Werden sowie der zeitlich versetzten Öffnung der Freibäder geringere Einnahmen verzeichnet. Im Bereich der Materialaufwendungen wird aufgrund der Marktentwicklung bei Energie mit Mehraufwendungen für Gas und Strom in Höhe von etwa 250.000 Euro gerechnet. Demgegenüber stehen geringere Personalaufwendungen in Höhe von rund 200.000 Euro, was primär auf das fehlende Saisonpersonal in den Freibädern zurückzuführen ist. Die Investitionstätigkeit bewegt sich auf einem hohen Niveau, wobei die Summe der aktuell erteilten, offenen Aufträge rund 12,9 Millionen Euro beträgt. Unter Berücksierung der Energiepreise und der Einnahmenentwicklung im Bäderbereich wird für das Jahresende eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses um etwa 200.000 Euro prognostiziert.

Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt Auskunft über den Sachstand, den finanziellen Status sowie die Budgeteinhaltung und die zeitliche Umsetzung der laufenden Bauprojekte der SBE. Der Ausschuss hat die Berichte zur Kenntnis zu nehmen.