Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe (SBE): 1. I. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2023 2. Bericht zum Baukostencontrolling I. Quartal 2023

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den I. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2023 sowie den Bericht zum Baukostencontrolling für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum von Januar bis März 2023.

Im Bereich der Erträge konnten zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht alle Einnahmen vollständig verbucht werden, da die Bädereinnahmen aus dem März noch ausstanden. Die Personal-, Abschreibungs- und sonstigen Aufwendungen bewegen sich innerhalb der Planwerte. Bei den Materialaufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen wurden Aufträge in Höhe von rund 1,96 Millionen Euro erteilt. Die Investitionstätigkeit ist mit offenen Aufträgen in Höhe von etwa 15,74 Millionen Euro auf einem hohen Niveau.

Für die zukünftige Planung wird aufgrund der Inflationsrate mit Mehraufwendungen beim Materialaufwand in Höhe von 100.000 Euro gerechnet. Zudem fallen bei den sonstigen Aufwendungen Mehrkosten in Höhe von 40.000 Euro an, die durch einen Betriebskostenzuschuss für den Sport- und Bürgerpark Frintrop entstehen.

Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt Auskunft über den Sachstand, die finanziellen Status sowie die Prognosen zur Budgeteinhaltung und zeitlichen Umsetzung der laufenden Bauprojekte der SBE. Der Ausschuss wurde über die vorliegenden Berichte zur Kenntnis gesetzt.