Vierteljahresbericht für das 4. Quartal 2024 des Essener Systemhauses

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus nimmt den Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses für das vierte Quartal 2024 zur Kenntnis. Die Erträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 75.620 T€ und lagen damit um 18,87 Prozent über dem geplanten Wert von 62.795 T€. Zu den Erlösen gehörten unter anderem die Umsätze aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 16.068 T€ sowie Erlöse von Drittgeschäftspartnern, die um 31,03 Prozent über der Planung lagen.

Die Aufwendungen für Material und Betriebsstoffe lagen mit 12.788 T€ über dem geplanten Wert von 6.490 T€. Grund hierfür waren Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie die Verlängerung des Förderprogramms zum Digitalpakt Schule. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beliefen sich auf 26.280 T€ und lagen damit über der Planung, was unter anderem auf Verträge zur Mitnutzung von Leerrohren mit den Stadtwerken Essen sowie auf Kosten für Hardware und Softwarelizenzen zurückzuführen ist.

Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 2.062 T€ aus; für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 1.922 T€ prognostiziert. Die Investitionen lagen mit 3.376 T€ unter dem geplanten Wert von 6.850 T€, da Kreditermächtigungen für IT-Projekte und Infrastrukturmaßnahmen im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen wurden.