Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE): a) I. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2025 b) Bericht zum Baukostencontrolling des I. Quartals 2025

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie zum Baukostencontrolling für das erste Quartal 2025 vorgelegt. Die Berichterstattung umfasst den Zeitraum von Januar bis März 2025.

Zur Berücksichtigung jährlicher Schwankungen wurden für die Quartalszahlen Durchschnittswerte aus den Jahren 2023 und 2024 als Grundlage herangezogen. Während die Personalaufwendungen und Abschreibungen innerhalb der Planwerte liegen, belaufen sich die erteilten Aufträge für Materialaufwendungen im Bereich der Instandhaltung auf rund 2,28 Millionen Euro. Im Bereich der Investitionen wurden zum Stichtag Zahlungen in Höhe von etwa 3,35 Millionen Euro geleistet; das Volumen der offenen Aufträge liegt bei circa 14,2 Millionen Euro. Bei den sonstigen Aufwendungen ergab sich aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei Betriebskostenzuschüssen und der Sportförderung eine Abweichung von den Planwerten. Für das Projekt „Quartier der Generationen“ (Jahnstraße/Germaniastraße) wird ein Mehrbedarf von 100.000 Euro für das Bodenmanagement auf Flächen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der SBE prognostiziert.

Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt zudem Auskunft über den aktuellen Stand, die finanzielle Situation sowie die Budgeteinhaltung und die zeitliche Umsetzung laufender Bauprojekte der SBE.