Kostenerhöhung der Bau- u. Planungskosten bei der Maßnahme Errichtung eines Funktionsgebäudes auf der Bezirkssportanlage Helmut Rahn, Raumerstr.

Die Kosten für die Errichtung eines Funktionsgebäudes auf der Bezirkssportanlage Helmut Rahn erhöhen sich nach aktuellem Stand der Vorlage. Die Gesamtkosten steigen von ursprünglich 1.277.311 Euro netto auf nun 3.078.703 Euro netto. Die Bruttokosten belaufen sich nach Berücksichtigung des Vorsteuerabzugs auf insgesamt 3.248.340 Euro. Als Ursachen für die Kostensteigerung werden unzureichende Vorplanungen bei der technischen Gebäudeausstattung, notwendige Anpassungen der Baukonstruktion sowie erhöhte Kosten für Außenanlagen und Baunebenkosten angeführt.

Da für die Jahre 2025 und 2026 lediglich Mittel in Höhe von 643.246 Euro veranschlagt sind, ergibt sich ein Deckungsbedarf von 1.688.340 Euro. Die Finanzierung der Erhöhung soll durch Umschichtungen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung des Vermögensplans 2025 der Sport- und Bäderbetriebe erfolgen. Als Deckungsquelle dient unter anderem die Maßnahme zum Neubau des Umkleidegebäudes auf der Bezirkssportanlage Am Krausen Bäumchen, für die im Wirtschaftsplan 2025 ein Ansatz von 1.499.458 Euro vorgesehen ist, wobei dort Verzögerungen im Mittelabfluss vorliegen.

Der Neubau des Umkleide- und Schulungsgebäudes ist erforderlich, da die Kapazitäten der Sportanlage erschöpft sind und die Trainingsbedingungen für den Bundesligakader der Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck 19/68 e.V. nicht mehr ausreichen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die Kostensteigerung durch den Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe, den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Rat der Stadt beschlossen wird. Die jährlichen kalkulatorischen Kosten belaufen sich auf 33.767 Euro für die Abschreibung sowie 32.923 Euro für kalkulatorische Zinsen.