Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) a) II. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2025 b) Bericht zum Baukostencontrolling des II. Quartals 2025

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen legen die Berichterstattung für das zweite Quartal 2025 vor, welche den Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie das Baukostencontrolling umfasst. Die betrieblichen Erträge weisen mit rund 5,2 Millionen Euro eine Unterschreitung der Planung auf, wobei sich die Umsatzerlöse auf etwa 0,3 Millionen Euro und die sonstigen betrieblichen Erträge auf rund 4,9 Millionen Euro belaufen. Im Bereich der Aufwendungen liegt der Materialaufwand um etwa 0,1 Millionen Euro über der Planung, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine Überschreitung von rund 1,4 Millionen Euro aufweisen.

Hinsichtlich der Investitionen sind die Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen um rund 5,6 Millionen Euro niedriger als vorgesehen, wobei das Obligo bei etwa 37,5 Millionen Euro liegt. Für das Ende des Geschäftsjahres wird ein Jahresfehlbetrag prognostiziert, der um 0,1 Millionen Euro über der ursprünglichen Planung liegt. Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen soll die vorliegenden Berichte zur Kenntnis nehmen. Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz wird als positiv eingestuft, wobei keine negativen Auswirkungen dokumentiert sind.