Berichterstattung der Sport und Bäderbetriebe Essen (SBE) 1. Vierteljahresbericht II. Quartal 2021 2. Baukostenbericht der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE)

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen den II. Quartalsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 sowie einen Baukostenbericht vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum von Januar bis Juni 2021.

Aufgrund von Öffnungsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie verzeichneten die SBE im ersten Halbjahr Einnahmeverluste bei Sportstättennutzungsgebühren, Bädereintrittsentgelten und Kursgebühren in Höhe von rund 850.000 Euro. Diese Ausfälle werden teilweise durch geringere Materialaufwendungen kompensiert, da beispielsweise durch die Schließung energieintensiver Bäder der Energieverbrauch sank. Zudem reduzierte sich der Personalaufwand durch die Erstattung von Kurzarbeitergeld in Höhe von etwa 150.000 Euro für den Monat Februar. Die Abschreibungen bewegen sich innerhalb der Plandaten. Bei den Investitionen liegen die bisherigen Zahlungen unter den Planwerten, wobei die Summe der erteilten Aufträge auf eine Einhaltung der Plandaten hindeutet. Eine Prognose für das Gesamtjahr ist aufgrund der pandemischen Lage mit Unsicherheiten behaftet, jedoch wird erwartet, dass das geplante Ergebnis 2021 unter Berücksichtigung der Einsparungen erreicht wird.

Der ergänzende Baukostenbericht informiert über den Sachstand laufender Bauprojekte, die finanziellen Status sowie Prognosen zur Budgeteinhaltung und zeitlichen Umsetzung. Der Ausschuss wurde angehalten, die Berichte zur Kenntnis zu nehmen.