Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) 1. Vierteljahresbericht für das III. Quartal 2021 2. Bericht zum Baukostencontrolling

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den III. Quartalsbericht 2021 zum Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie einen Bericht zum Baukostencontrolling vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum von Januar bis September 2021.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und damit verbundenen Öffnungsbeschränkungen verzeichneten die SBE im Berichtszeitraum Mindereinnahmen aus Nutzungsgebühren, Eintrittsentgelten und Kursgebühren in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro. Bis zum Jahresende wird ein Rückgang der Einnahmen von etwa 1,5 Millionen Euro gegenüber der Planung erwartet. Dem stehen Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen, Hilfen für November und Dezember sowie Förderungen gegenüber.

Die Einnahmeverluste werden teilweise durch geringere Aufwendungen kompensiert. So sank der Energieverbrauch aufgrund der Schließung energieintensiver Bäder, und es ergaben sich Einsparungen beim Materialaufwand sowie bei den Reinigungskosten. Zudem reduzierten sich die Personalaufwendungen, unter anderem durch die Erstattung von Kurzarbeitergeld im Februar sowie durch eine reduzierte Freibadsaison.

Die Investitionstätigkeit bewegt sich innerhalb der Plandaten, wobei offene Aufträge in Höhe von rund 10,2 Millionen Euro die künftige Entwicklung bestimmen. Der Bericht zum Baukostencontrolling informiert zudem über den finanziellen Status und den Sachstand laufender Bauprojekte sowie über Prognosen zur Budgeteinhaltung und zeitlichen Umsetzung.