Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Die vorliegende Vorlage des Geschäftsbereichs 1 zur Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen legt den aktuellen Stand der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2021 dar. Basierend auf der Prognose mit Stand zum 30. September 2021 belaufen sich die voraussichtlichen Aufwendungen auf insgesamt 651,65 Millionen Euro. Damit liegt der Wert über dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 641,59 Millionen Euro, was einer Differenz von 10,06 Millionen Euro entspricht.

Die Aufschlüsselung zeigt, dass die Personalaufwendungen auf 548,16 Millionen Euro prognostiziert werden, während der Planansatz 543,06 Millionen Euro vorsah. Bei den Versorgungsaufwendungen wird ein Betrag von 103,50 Millionen Euro erwartet, gegenüber einem Planansatz von 98,53 Millionen Euro.

Im Vergleich zur vorherigen Berichterstattung vom 1. September 2021, die eine Überschreitung der Kosten um 27,38 Millionen Euro prognostiziert hatte, verringert sich die Differenz deutlich. Die Verwaltung führt diese Entwicklung primär auf eine Neubewertung der Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2021 zurück. Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung sowie die Inanspruchnahmen aus der Pensionsrückstellung belaufen sich auf insgesamt 54,30 Millionen Euro. Damit übersteigen diese Beträge den Planansatz von 52,70 Millionen Euro um 1,60 Millionen Euro und liegen damit unter der zuvor prognostizierten Abweichung. Dem Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung wird die Kenntnisnahme der Zahlen vorgeschlagen.