Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) 1. Vierteljahresbericht für das IV. Quartal 2021 2. Bericht zum Baukostencontrolling

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den vierteljährlichen Bericht für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Dieser umfasst sowohl den Verlauf des Wirtschaftsplanes als auch den Bericht zum Baukostencontrolling.

Im Bereich der Erträge verzeichnete der Betrieb aufgrund der COVID-19-Pandemie und damit verbundenen Öffnungsbeschränkungen Einnahmeverluste bei Gebühren und Eintrittsentgelten in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro. Diesem Rückgang stehen Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen, staatlichen Hilfen sowie Förderungen gegenüber. Die Einnahmeverluste wurden durch geringere Ausgaben im Materialaufwand, insbesondere bei den Energiekosten aufgrund geschlossener Bäder, sowie durch reduzierte Personalaufwendungen ausgeglichen. Die Betriebsleitung prognostiziert für das Geschäftsjahr 2021 ein gegenüber der Planung verbessertes Ergebnis, wobei die endgültigen Zahlen noch von den abschließenden Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung abhängen. Die Investitionstätigkeit bewegt sich laut Bericht innerhalb der Plandaten, wobei offene Aufträge in Höhe von rund 10,3 Millionen Euro die künftige Entwicklung bestimmen.

Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt zudem Auskunft über den aktuellen Sachstand, die finanziellen Status sowie die Budgeteinhaltung und zeitliche Umsetzung laufender Bauprojekte. Der Ausschuss wurde angehalten, die Berichte zur Kenntnis zu nehmen.