Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Die vorläufige Berichterstattung zur Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen zeigt für den Jahresabschluss 2021 ein vorläufiges Rechnungsergebnis von 659,32 Millionen Euro bei den geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 641,59 Millionen Euro ergibt sich eine Überschreitung von 17,73 Millionen Euro.

Die Differenz im Bereich der Personalaufwendungen setzt sich aus einem Rückgang der budgetierten Personalaufwendungen um 0,20 Millionen Euro und einer gleichzeitigen Überschreitung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen. Die Ursachen für die Ansatzüberschreitung im Personalaufwand liegen in den Zuführungen zu den Personalrückstellungen sowie in Mehraufwendungen, die durch die Coronavirus-Pandemie entstanden sind. Teilweise werden Kosten für Neueinstellungen auf Zeit durch das Land NRW erstattet, während die Erstattung von Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für Arbeit sowie die Übernahme von Kosten für Quarantäneanordnungen durch den Landschaftsverband Rheinland erfolgt.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen ist die Überschreitung primär auf Mehraufwendungen für Abfindungszahlungen bei Dienstherrwechseln sowie auf Pensionszahlungen zurückzuführen. Zudem konnte die Entlastung der Versorgungsaufwendungen aus der Rückstellung nicht in der geplanten Höhe erfolgen. Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung aufgrund von Todesfällen oder dem Ende von Ansprüchen wirken dem Gesamtergebnis jedoch entgegen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung die vorliegenden Informationen zur Kenntnis nimmt.