Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Die vorliegende Vorlage der Organisation und Personalwirtschaft zur Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen legt den aktuellen Stand der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2022 dar. Basierend auf der Prognose zum Stand des 31. März 2022 belaufen sich die geplanten Aufwendungen auf insgesamt 693,79 Millionen Euro. Damit liegt der Wert unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 698,69 Millionen Euro, was einer Unterschreitung von rund 4,90 Millionen Euro entspricht.

Die Differenz bei den Personalaufwendungen ergibt sich laut der Verwaltung primär aus der Überleitung von Personal der Offenen Ganztagsschule sowie der „Schule von acht bis eins“ zur Jugendhilfe Essen gGmbH. Zudem wirkt sich die für den 1. Dezember 2022 geplante Besoldungserhöhung auf das Ergebnis aus. Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wird eine Überschreitung des Planansatzes um etwa 1,10 Millionen Euro erwartet, was auf höhere Abfindungszahlungen im Rahmen von Dienstherrnwechseln zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2022 werden zudem coronabedingte Personalmehraufwendungen in Höhe von 5,35 Millionen Euro prognostiziert. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Planansätze für die Personalrückstellungen zum aktuellen Zeitpunkt auskömmlich sind. Der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung erhält die Informationen zur Kenntnisnahme.