Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Die vorliegende Vorlage zum Stand der Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen bezieht sich auf die Prognose des Jahresergebnisses 2022 mit Stand zum 31. Juli 2022. Die prognostizierten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 697,98 Millionen Euro, was einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes von 0,72 Millionen Euro entspricht.

Innerhalb der Personalaufwendungen führt die Überleitung der Offenen Ganztagsschule sowie der „Schule von acht bis eins“ inklusive des zugehörigen Personals zur Jugendhilfe Essen gGmbH zu einer Reduzierung der Aufwendungen um 3,06 Millionen Euro. Zudem wirken sich verzögerte Umsetzungen von Maßnahmen mit zusätzlichem Personalbedarf sowie die erst ab Dezember 2022 wirksame Besoldungserhöhung von 2,8 Prozent positiv auf das Ergebnis aus.

Demgegenüber stehen verschiedene Kostensteigerungen. Erwartet werden Nachzahlungen für kinderreiche Beamtinnen und Beamte in Höhe von etwa 5 Millionen Euro aufgrund gesetzlicher Anpassungen sowie weitere nicht geplante Aufwendungen von circa 4 Millionen Euro durch Änderungen im Besoldungsrecht, insbesondere durch einen regionalen Ergänzungszuschlag zum Familienzuschlag. Zudem werden coronabedingte Personalmehraufwendungen in Höhe von 5,12 Millionen Euro veranschlagt. Die Auszahlung einer einmaligen Energiepreispauschale führt zu einem Mehraufwand von 2,79 Millionen Euro, der laut Verwaltung durch Erstattungen des Finanzamtes haushaltsneutral bleibt. Der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung wird gebeten, die Informationen zur Kenntnis zu nehmen.