Beratung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023

Die vorliegende Vorlage zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 umfasst die Beratung der Teilpläne im Zuständigkeitsbereich des Kulturausschusses. Der Entwurf beinhaltet verschiedene Fachbereiche und Organisationseinheiten, darunter die Verwaltungsführung des Geschäftsbereichs 4, das Kulturamt, das Stadtarchiv, die Alte Synagoge, die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, die Folkwang Musikschule sowie die Museen der Stadt Essen und das Ruhrmuseum.

Der Haushaltsplan-Entwurf für den gesamten Produktbereich Kultur und Wissenschaft weist einen Zuschussbedarf von 106,6 Millionen Euro aus. Für die im Zuständigkeitsbereich des Kulturausschusses liegenden Teilergebnispläne wird ein Zuschussbedarf von rund 53,4 Millionen Euro veranschlagt. Dieser ergibt sich aus geplanten Erträgen in Höhe von 11,2 Millionen Euro und Aufwendungen von 64,6 Millionen Euro. Die höchsten Zuschussbedarfe auf Ebene der Fachbereiche sind für die Museen der Stadt Essen (16,4 Millionen Euro), die Stadtbibliothek (11,3 Millionen Euro) und das Kulturamt (6,2 Millionen Euro) vorgesehen.

Der Finanzplan für den Zeitraum 2023 bis 2026 sieht zudem verschiedene Investitionsmaßnahmen vor, wie etwa den Erwerb von Medienbeständen und Sachanlagen für unterschiedliche Fachbereiche sowie Maßnahmen für das Schloss Borbeck. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Essen, die aufgeführten Teilpläne des Haushaltsplan-Entwurfs 2023 sowie die damit verbundenen Änderungen der Planansätze und des Gesamtergebnis- und Finanzplans zu beschließen.