Beratung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023

Der Integrationsrat hat im Rahmen der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023 eine Empfehlung für die Beschlussfassung im Rat der Stadt Essen vorgelegt. Die Vorlage umfasst die Beratung der Teilpläne zur interkulturellen Arbeit sowie zum Integrationsbudget.

Nach den vorliegenden Planungen beläuft sich der Gesamtzuschussbedarf der Teilergebnispläne des Integrationsausschusses für das Haushaltsjahr 2023 auf 7,2 Millionen Euro. Dieser Wert ergibt sich aus geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 3,5 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von 10,5 Millionen Euro, ergänzt um ein Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 0,1 Millionen Euro.

Die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produktgruppen weist für das Integrationsbudget einen Betrag von 5.641.000 Euro und für die interkulturelle Arbeit einen Betrag von 1.521.000 Euro aus.

Die Finanzplanung auf Ausschussebene zeigt für das Jahr 2023 ordentliche Aufwendungen von 10.485.000 Euro gegenüber ordentlichen Erträgen von 3.470.000 Euro. Der daraus resultierende Teilergebnisplan wird mit einem Fehlbetrag von 7.162.000 Euro ausgewiesen. Die Planung für die Folgejahre 2024 bis 2026 sieht auf der Ebene des Integrationsrats vergleichbare Werte für die ordentlichen Aufwendungen und Erträge vor. Der Integrationsrat empfiehlt dem Rat der Stadt, die aufgeführten Teilpläne sowie die in den Anlagen dokumentierten Veränderungen der Planansätze und die daraus resultierenden Änderungen des Gesamtergebnis- und Finanzplans zu verabschieden.