Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023

Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen hat im Rahmen der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2023 eine Empfehlung zur Beschlussfassung an den Rat der Stadt Essen abgegeben. Die Vorlage umfasst den Teilplan der Sport & Bäderbetriebe Essen (SBE) sowie die damit verbundenen Änderungen der Planansätze und der daraus resultierenden Anpassungen im Ergebnis- und Finanzplan.

Der Teilergebnisplan der SBE sieht für das Haushaltsjahr 2023 einen Gesamtzuschussbedarf von 32,1 Millionen Euro vor. Dieser Wert ergibt sich aus geplanten ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,5 Millionen Euro und Aufwendungen von 34,6 Millionen Euro. In der weiteren Planung für die Jahre 2024 bis 2026 werden die ordentlichen Aufwendungen auf jeweils 33,7 Millionen Euro veranschlagt.

Der Teilfinanzplan weist für das Jahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 54,055 Millionen Euro aus. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 26,467 Millionen Euro, was sich aus Kapitaleinlagen und Investitionszuschüssen zusammensetzt. Die Planung sieht für die kommenden Jahre eine Reduzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor, wobei die Summe von 26,467 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 11,063 Millionen Euro im Jahr 2026 sinken soll. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsplan der SBE enthalten, welcher separat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.