Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) 1. Quartalsbericht für das III. Quartal 2022 2. Bericht zum Baukostencontrolling

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den III. Quartalsbericht für das Jahr 2022 sowie einen Bericht zum Baukostencontrolling vorgelegt. Der Quartalsbericht umfasst den Zeitraum von Januar bis September 2022 und basiert bei der Verteilung der Planansätze auf Durchschnittswerten der Jahre 2018 und 2019, um saisonale Schwankungen und die Auswirkungen der Pandemie auszugleichen.

Im Bereich der Erträge wird ein voraussichtliches Minderdefizit von rund 0,6 Millionen Euro gegenüber der Planung prognostiziert. Gründe hierfür sind die verringerten Einnahmen durch die Corona-Zugangsregeln, die sanierungsbedingte Schließung des Stadtbads Werden sowie die verspätete Öffnung der Freibäder. Bei den Materialaufwendungen wird aufgrund der Inflation mit Mehraufwendungen von etwa 350.000 Euro gerechnet. Demgegenüber stehen geringere Personalkosten in Höhe von rund 600.000 Euro, die primär auf das fehlende Saisonpersonal in den Freibädern zurückzuführen sind.

Die Investitionstätigkeit bewegt sich mit offenen Aufträgen in Höhe von rund 12,8 Millionen Euro auf einem hohen Niveau. In der Gesamtschau wird bis zum Jahresende eine Verschlechterung des Ergebnisses um etwa 300.000 Euro erwartet. Der ergänzende Bericht zum Baukostencontrolling informiert über den finanziellen Status, die Budgeteinhaltung und den zeitlichen Stand der laufenden Bauprojekte.