Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Die vorliegende Vorlage der Organisation und Personalwirtschaft zur Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen dient der Berichterstattung gegenüber dem Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung. Der Bericht basiert auf dem Stand der Jahresprognose für das Jahr 2022 (Stand 30.09.2022) und knüpft an die letzte Berichterstattung vom 21.09.2022 an.

Nach den vorliegenden Zahlen belaufen sich die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 698,45 Millionen Euro. Damit liegt die Prognose um 0,25 Millionen Euro unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 698,70 Millionen Euro. Im Detail zeigt sich bei den Personalaufwendungen eine Unterschreitung des Planansatzes um rund 1,89 Millionen Euro, während die Versorgungsaufwendungen mit einer Prognose von 120,44 Millionen Euro den Planansatz von 118,79 Millionen Euro um etwa 1,64 Millionen Euro übersteigen.

Im Vergleich zur vorangegangenen Berichterstattung weist das Gesamtergebnis der Prognose für 2022 nur geringfügige Veränderungen auf. Die Verwaltung weist darauf hin, dass beim Jahresabschluss 2022 primär mit Anpassungen durch die Aktualisierung der Personalrückstellungen zu rechnen ist. Die endgültigen Berechnungen hierzu stehen zum Zeitpunkt der Vorlage noch aus. Der Ausschuss wird im Rahmen der Sitzung am 14.12.2022 lediglich zur Kenntnisnahme der Daten aufgerufen.