Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe (SBE) 1. IV. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2022 2. Bericht zum Baukostencontrolling des IV. Quartals 2022

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den IV. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2022 sowie den Bericht zum Baukostencontrolling für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Der Bericht zum Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum von Januar bis Dezember 2022.

Bei den Erträgen wird ein Rückgang von voraussichtlich rund 0,55 Millionen Euro gegenüber der Planung erwartet. Gründe hierfür sind die geltenden Zugangsbeschränkungen in den Bädern, die sanierungsbedingte Schließung des Stadtbads Werden sowie die verspätete Öffnung der Freibäder. Im Bereich der Materialaufwendungen wird aufgrund noch ausstehender Energierechnungen ein Mehraufwand von 0,25 Millionen Euro prognostiziert. Die Personalaufwendungen lagen zum Berichtszeitpunkt um etwa 900.000 Euro unter Plan, was primär auf das fehlende Saisonpersonal in den Freibädern zurückzuführen ist.

Hinsichtlich der Investitionen belaufen sich die offenen Aufträge zum 31. Dezember 2022 auf rund 14,8 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der Mindereinnahmen im Bäderbereich und der prognostizierten Mehraufwendungen bei den Materialkosten wird eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses um etwa 200.000 Euro zum Jahresende erwartet.

Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt zudem Auskunft über den Sachstand, den finanziellen Status sowie die Budgeteinhaltung und die zeitliche Umsetzung laufender Bauprojekte. Der Ausschuss hat die Berichte zur Kenntnis genommen.