Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Die vorliegende Vorlage der Organisation und Personalwirtschaft zur Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen dient der Kenntnisnahme im Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung. Der Bericht knüpft an die letzte Berichterstattung vom 8. März 2023 an.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Planansatz für den Personal- und Versorgungsaufwand von 718,07 Millionen Euro festgelegt. Basierend auf dem Stand vom 31. März 2023 prognostiziert die Verwaltung für das laufende Jahr Kosten in Höhe von 729,59 Millionen Euro. Diese prognostizierte Überschreitung des Planansatzes wird primär auf den Tarifabschluss zum TVöD VKA zurückgeführt.

Ein weiterer Faktor ist das Ende der Laufzeit des TV-L zum 30. September 2023. Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage unklar ist, ob der Tarifabschluss 2023 zeit- und wirkungsgleich auf die kommunalen Beamtinnen und Beamten übertragen wird, wurde dieser Aspekt vorsorglich als Risikofaktor in die Prognose einbezogen. Zudem wird bei den Versorgungsaufwendungen eine Überschreitung der geplanten Mittel für Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger prognostiziert. Detaillierte Aufstellungen der Ergebnisse sind den Anlagen der Vorlage zu entnehmen.