Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe (SBE) 1. II. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2023 2. Bericht zum Baukostencontrolling II. Quartal 2023

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den II. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2023 sowie den Bericht zum Baukostencontrolling für den Zeitraum von April bis Juni 2023 vorgelegt. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der Eigenbetriebsverordnung NW, wonach die Betriebsleitung den Oberbürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Ausführung des Vermögensplanes unterrichten muss.

Im Wirtschaftsplan liegen die Personal- und Abschreibungsaufwendungen innerhalb der Planwerte. Bei den Materialaufwendungen wurden Aufträge in Höhe von etwa 2,2 Millionen Euro erteilt. Die Investitionstätigkeit bewegt sich auf einem hohen Niveau, wobei die Summe der aktuell erteilten, offenen Aufträge rund 17,6 Millionen Euro beträgt. Für die künftige Entwicklung werden Mehraufwendungen bei den Strom- und Gaskosten um 400.000 Euro sowie bei den Personalaufwendungen um 300.000 Euro prognostiziert. Zudem wird ein Mehraufwand beim Materialaufwand von 100.000 Euro aufgrund der Inflation erwartet. Bei den sonstigen Aufwendungen fallen zusätzliche Kosten für den Betrieb des Sport- und Bürgerparks Frintrop sowie für Mietaufwendungen für eine Werkstatt an.

Der Bericht zum Baukostencontrolling umfasst den Sachstand laufender Bauprojekte, die finanzielle Entwicklung sowie Prognosen zur Budgeteinhaltung und zeitlichen Umsetzung. Der Ausschuss wird angehalten, die vorliegenden Berichte zur Kenntnis zu nehmen.