Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2024

Der Jugendhilfeausschuss hat dem Rat der Stadt Essen die Beschlussfassung für den Haushaltsplan-Entwurf 2024 für seinen Zuständigkeitsbereich empfohlen. Die Vorlage umfasst die Beratung der aufgeführten Teilpläne sowie die dokumentierten Veränderungen der Planansätze und die daraus resultierenden Anpassungen des Gesamtergebnis- und Finanzplans.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Gesamtzuschussbedarf vor interner Leistungsverrechnung von rund 340,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Teilergebnisplan sieht ordentliche Aufwendungen in Höhe von 563.414 Tausend Euro und ordentliche Erträge von 223.133 Tausend Euro vor. Der höchste Zuschussbedarf pro Teilplan ergibt sich bei den Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien mit 158.615 Tausend Euro sowie bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit 111.934 Tausend Euro. Die Finanzplanung weist für das Jahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 342.834 Tausend Euro aus. Zudem sind Investitionsmaßnahmen aufgeführt, darunter investive Zuschüsse an freie Träger in Höhe von 4.363 Tausend Euro.

Die Vorlage enthält zudem eine Prüfung der Klimarelevanz, die in drei Kategorien unterteilt ist: positive Auswirkungen, keine Auswirkungen sowie negative Auswirkungen auf den Klimaschutz. In einer weiteren Stufe erfolgt die Bewertung des Treibhausgas-Ausstoßes in CO2-Äquivalenten, wobei zwischen erheblicher oder geringfügiger Reduktion sowie erheblicher oder geringfügiger Erhöhung unterschieden wird. Des Weiteren wird die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Gemeindeordnung NRW thematisiert.