Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2024

Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen befasst sich mit dem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2024. Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Essen, den vorliegenden Teilplan sowie die darin enthaltenen Veränderungen der Planansätze und die daraus resultierenden Änderungen des Gesamtergebnis- und Finanzplans zu beschließen.

Der Teilergebnisplan auf Ebene des Ausschusses weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Gesamtzuschussbedarf von rund 36,7 Millionen Euro aus. Die Planung sieht ordentliche Erträge in Höhe von etwa 2,47 Millionen Euro gegenüber ordentlichen Aufwendungen von rund 39,21 Millionen Euro vor. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 sind in der Planung weitgehend konstante Werte für Erträge und Aufwendungen vorgesehen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist für das Jahr 2024 ein Planwert von rund 46,37 Millionen Euro an Auszahlungen veranschlagt. Diese setzen sich aus Kapitaleinlagen und Investitionszuschüssen an die Sport- und Bäderbetriebe Essen zusammen. Zu den aufgeführten Maßnahmen gehören unter anderem Sanierungen am Stadtbad Borbeck, die Neugestaltung der Regatta sowie Arbeiten am Freibad Oststadt und am Uhlenkrugstadion. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für das Jahr 2024 deutlich höher angesetzt als in den darauffolgenden Planjahren.