Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2024

Der Integrationsrat befasst sich mit dem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2024. In der vorliegenden Vorlage empfiehlt das Gremium dem Rat der Stadt die Beschlussfassung über die spezifischen Teilpläne zur interkulturellen Arbeit sowie zum Integrationsbudget. Dies umfasst zudem die in den Anlagen aufgeführten Veränderungen der Planansätze und die daraus resultierenden Anpassungen des Gesamtergebnis- und Finanzplans.

Die Haushaltsplanung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsrats weist für das Jahr 2024 einen Gesamtzuschussbedarf von rund 7,1 Millionen Euro vor der internen Leistungsverrechnung aus. Dieser Bedarf verteilt sich auf den Teilplan zum Integrationsbudget mit einem Betrag von 5,641 Millionen Euro und den Teilplan zur interkulturellen Arbeit mit 1,485 Millionen Euro. Die ordentlichen Erträge sind für das Jahr 2024 mit etwa 3,534 Millionen Euro veranschlagt, während die ordentlichen Aufwendungen auf 10,660 Millionen Euro angesetzt sind.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist für das Jahr 2024 ein Betrag von 10.000 Euro für den Erwerb von Sachanlagen im Geschäftsbereich der interkulturellen Arbeit vorgesehen. Nach Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Teilergebnis von etwa 7,293 Millionen Euro im Minus.