Vierteljahresbericht für das 4. Quartal 2023 des Essener Systemhauses (ESH)

Der Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses (ESH) für das vierte Quartal 2023 wurde dem Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus vorgelegt. Die Erträge beliefen sich in diesem Zeitraum auf 64,6 Millionen Euro und lagen damit um 8,92 Prozent über dem geplanten Wert. Ein wesentlicher Faktor war der Bereich Schulen, dessen Umsätze aufgrund neuer Abrechnungsmodelle und Maßnahmen des Digitalpaktes Schulen um 27,9 Prozent über der Planung lagen. Zudem stiegen die Umsatzerlöse aus den Fachbereichen durch Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung.

Bei den Aufwendungen verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg beim Materialaufwand sowie bei den Kosten für bezogene Leistungen, etwa durch Softwarelizenzen und Wartungskosten. Die Personalkosten lagen ebenfalls über dem Plan, was unter anderem auf die Auszahlung einer Inflationsprämie sowie auf die Neubesetzung von Stellen nach dem Ausscheiden von Beamten zurückzuführen ist. Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 120.000 Euro aus, wobei die Prognose für das Gesamtjahr 2023 ebenfalls bei diesem Wert verbleibt. Im Bereich der Investitionen lag der Wert mit 5,3 Millionen Euro unter der Planung, da bestimmte Kreditermächtigungen für IT-Projekte und Infrastrukturmaßnahmen nicht in Anspruch genommen wurden.