Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung erhält Informationen zur Entwicklung der Personalkosten in der Stadtverwaltung Essen. Für das Jahr 2024 wird eine Prognose von insgesamt 779,15 Millionen Euro erwartet, was über dem Planansatz von 773,06 Millionen Euro liegt.

Die prognostizierten Kosten teilen sich in Personalaufwendungen von 653,86 Millionen Euro und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 125,29 Millionen Euro auf. Die Überschreitung des geplanten Personalaufwands wird primär durch einen Zuwachs an Personal sowie eine Zunahme an Auszubildenden und Studierenden begründet. Zudem ist mit steigenden Beihilfen für Beamtinnen, Beamte sowie Versorgungsempfänger zu rechnen.

Als ein möglicher Risikofaktor wird die Höhe der Zuführungen zu den Personalrückstellungen, insbesondere zur Pensionsrückstellung, angeführt. Ein abschließendes Ergebnis hierzu wird erst zum Jahresabschluss 2024 vorliegen. Nach aktuellem Stand der Verwaltung wird jedoch davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Ansätze ausreichen werden.