Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE): 1. II. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2024 2. Bericht zum Baukostencontrolling des II. Quartals 2024

Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen setzt sich im Rahmen der Sitzung am 17. September 2024 mit den Berichten der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) für das zweite Quartal 2024 auseinander. Die vorliegende Vorlage umfasst sowohl den Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes als auch das Baukostencontrolling für den Zeitraum von Januar bis Juni 2024.

Im Bereich des Wirtschaftsplanes werden die Personalaufwendungen sowie die Abschreibungen als planmäßig beschrieben. Bei den Materialaufwendungen wurden Aufträge in Höhe von rund 2,43 Millionen Euro erteilt. Die Investitionstätigkeit weist bisher einen Abfluss von etwa 4,5 Millionen Euro auf, wobei die Summe der offenen Aufträge bei rund 18,3 Millionen Euro liegt. Für die Prognose wird ein erwarteter Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks „Lindenbruch“ in Höhe von 660.000 Euro angeführt. Dem stehen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von 1,83 Millionen Euro gegenüber. Diese resultieren primär aus Preissteigerungen bei Energie und Instandhaltung, Kosten für die Bereitstellung von Rettungsschwimmern durch das DRK sowie der Baureifmachung des Grundstückes „Bad am Südpark“ und neuen Infrastrukturkosten für SAP-Systeme.

Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt zudem Auskunft über den aktuellen Stand laufender Bauprojekte. Er enthält Informationen zum finanziellen Status, zur Budgeteinhaltung sowie zur zeitlichen Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.