Personalkostenentwicklung in der Stadtverwaltung Essen

Im Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung wird am 11. September 2024 über die Entwicklung der Personalkosten in der Essener Stadtverwaltung berichtet. Die Prognose für den Personal- und Versorgungsaufwand im Jahr 2024 beläuft sich nach dem Stand vom 31. Juli 2024 auf 783,71 Millionen Euro. Damit liegt der Wert über dem Planansatz von 773,06 Millionen Euro.

Die Überschreitung des Personalaufwands wird primär auf einen für die Aufgabenerfüllung notwendigen Zuwachs an Personal zurückgeführt. Zudem ist davon auszugehen, dass die Beihilfen für Beamtinnen, Beamte sowie Versorgungsempfänger im Jahr 2024 die veranschlagten Beträge übersteigen werden. Hinsichtlich der Pensionsrückstellungen wird zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die bereitgestellten Ansätze ausreichen werden, wobei ein abschließendes Ergebnis erst mit dem Jahresabschluss 2024 vorliegen wird. Die Auswirkungen der am 20. August 2024 veröffentlichten restriktiven Bewirtschaftungsregelungen des Stadtkämmerers auf den Personalbereich sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.