Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025 / 2026

Im Rahmen der Beratung im Kulturausschuss wird der Haushaltsplan-Entwurf für die Jahre 2025 und 2026 für verschiedene Teilpläne vorgelegt. Dies umfasst unter anderem die Bereiche Verwaltungsführung, Ruhrmuseum, Stadtarchiv, Alte Synagoge, Stadtbibliothek, Volkshochschule, Folkwang Musikschule sowie das Museum der Stadt Essen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Kulturausschuss dem Rat der Stadt Essen die aufgeführten Teilpläne sowie die Änderungen der Planansätze und des Gesamtergebnis- und -finanzplans empfiehlt.

Der Gesamtzuschussbedarf unter Einbeziehung der Zuständigkeit des Ausschusses für Digitalisierung, Beteiligungen, Wissenschaft und Tourismus beläuft sich für das Jahr 2025 auf rund 118,2 Millionen Euro und für 2026 auf rund 126,8 Millionen Euro. Auf Ebene des Kulturausschusses beträgt der Zuschussbedarf nach Abzug des globalen Minderaufwands etwa 57,0 Millionen Euro für 2025 und 54,8 Millionen Euro für 2026. Die Investitionstätigkeit ist für 2025 mit rund 11,9 Millionen Euro angesetzt, wobei das Projekt „Zentralbibliothek“ maßgeblich geprägt ist; für 2026 wird ein Betrag von rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Die Vorlage dient zudem der strukturellen Erfassung von Gesamtkosten, Folgekosten, Personalkosten sowie Sachkosten und umfasst eine Vor-Einschätzung der Auswirkungen auf den Klimaschutz. Die Voraussetzungen gemäß der Gemeindeordnung NRW sind gegeben.