Vierteljahresbericht für das 2. Quartal 2025 des Essener Systemhauses

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus setzt sich mit dem Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses für das zweite Quartal 2025 auseinander. Die Erträge beliefen sich im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2025 auf 36,47 Millionen Euro und lagen damit um 2,88 Millionen Euro über dem geplanten Wert. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung waren Umsatzerlöse aus Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung, etwa an den Standorten Kruppstraße, Freytagstraße sowie bei der Feuerwehr. Zudem stiegen die Erlöse im Bereich der Schulen aufgrund des Digitalpakts Schule an.

Die Aufwendungen zeigten ebenfalls Steigerungen gegenüber der Planung. Im Bereich der Materialaufwendungen wurden 6,64 Millionen Euro verzeichnet, was auf projektbezogene Maßnahmen und Hardwarebeschaffungen zurückzuführen ist. Bei den bezogenen Leistungen, wie Miete, Leasing und Wartung, lagen die Kosten mit 19,08 Millionen Euro über dem Planwert. Dies resultierte unter anderem aus der Umstellung von Software-Lizenzmodellen sowie gestiegenen Wartungskosten.

Trotz eines Quartalsergebnisses, das einen Verlust von rund 2,58 Millionen Euro ausweist, wird für das Gesamtjahr 2025 ein Gewinn von 0,27 Millionen Euro prognostiziert. Die Investitionen beliefen sich zum Stichtag auf 3,56 Millionen Euro; die Prognose für das gesamte Jahr liegt bei etwa 8,1 Millionen Euro, wobei weitere Ausgaben für SAP- und Microsoft-Office-Lizenzen vorgesehen sind.