Vierteljahresbericht für das 3. Quartal 2025 des Essener Systemhauses

Der Betriebsleiter des Essener Systemhauses, Krisch, hat den Vierteljahresbericht für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2025 und dient der Information des Betriebsausschusses über die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Umsetzung des Vermögensplanes.

Die Erträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 56,01 Millionen Euro und lagen damit über dem geplanten Wert von 48,36 Millionen Euro. Wesentliche Treiber für diesen Anstieg waren Umsatzerlöse aus den Fachbereichen in Höhe von 30,06 Millionen Euro sowie Erlöse im Bereich der Schulen mit 9,31 Millionen Euro, unter anderem durch den Abschluss des Förderprojekts Digitalpakt Schulen. Die Prognose für die gesamten Umsatzerlöse des Jahres 2025 wurde auf 73,14 Millionen Euro angehoben.

Gleichzeitig stiegen auch die Aufwendungen über die Planwerte. Die Kosten für Material und IT-Komponenten lagen bei 8,38 Millionen Euro, während die Aufwendungen für bezogene Leistungen wie Softwarelizenzen und Wartung mit 22,48 Millionen Euro über der Planung von 18,43 Millionen Euro liegen. Im Bereich der Personalkosten beliefen sich die Löhne und Gehälter auf 11,47 Millionen Euro.

Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 0,68 Millionen Euro aus. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 wird jedoch ein Verlust von 0,14 Millionen Euro prognostiziert. Die Investitionen beliefen sich zum Stichtag auf 4,39 Millionen Euro, wobei die Jahresprognose bei 6,64 Millionen Euro liegt.