Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) a) III. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2025 b) Bericht zum Baukostencontrolling des III. Quartals 2025

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben im Rahmen des III. Quartalsberichts 2025 die Entwicklung ihres Wirtschaftsplanes vorgelegt. Die betrieblichen Erträge beliefen sich zum Berichtszeitpunkt auf rund 5,8 Millionen Euro und lagen damit unter der Quartalsplanung. Als Gründe hierfür werden geringere Besucherzahlen in den Schwimmbädern sowie eine Anpassung bei der Verbuchung von Guthabenkarten angeführt, da Umsatzerlöse nun erst zum Zeitpunkt der Einlösung erfasst werden. Zudem verzögert sich die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen bis zum Jahresabschluss.

Bei den Aufwendungen zeigt sich ein differenziertes Bild: Während die Materialaufwendungen um etwa 23.000 Euro unter Plan lagen, stiegen die Kosten für bezogene Leistungen wie Sicherheit, Reinigung und Wasseraufsicht aufgrund von Sicherheitsanforderungen und der allgemeinen Preisentwicklung an. Der Personalaufwand lag um rund 400.000 Euro unter dem geplanten Wert, was auf noch nicht abgerechnete Umlagen zurückzuführen ist. Im Bereich der Investitionen wurde ein Rückstand von 13,2 Millionen Euro gegenüber der Planung verzeichnet, bedingt durch Verzögerungen bei der Planung, Genehmigung und Ausschreibung von Baumaßnahmen.

Für das Jahresende wird ein jährlicher Fehlbetrag von insgesamt rund 0,8 Millionen Euro prognostiziert. Dies entspricht einer Erhöhung des erwarteten Fehlbetrags um etwa 0,3 Millionen Euro im Vergleich zu vorherigen Annahmen.