Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) a) IV. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2025 b) Bericht zum Baukostencontrolling des IV. Quartals 2025

Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen setzt sich im Rahmen der Sitzung am 17. März 2026 mit dem IV. Quartalsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 sowie dem Bericht zum Baukostencontrolling der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) auseinander. Die betrieblichen Erträge liegen zum Berichtszeitstand mit rund 9,2 Millionen Euro unter der Quartalsplanung. Wesentliche Gründe hierfür sind eine Korrektur bei der Verbuchung von Guthabenkarten in Höhe von 500.000 Euro, da Umsatzerlöse nun erst bei Einlösung erfasst werden, sowie geringere Besucherzahlen in den Schwimmbädern und niedrigere Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen.

Im Bereich der Aufwendungen verzeichnen die SBE bei den Materialkosten eine Unterschreitung des Planansatzes um etwa 3,4 Millionen Euro, was primär auf geringere Energiekosten zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen steigende Kosten für die Personalgestellung im Bereich der Sicherheit und Wasseraufsicht sowie ein erhöhter Bedarf an Reparaturen und Instandhaltungen. Bei den Investitionen zeigt sich eine Abweichung von rund 22,4 Millionen Euro gegenüber der Planung. Als Ursachen werden Verzögerungen bei der Planung, Genehmigung und Ausschreibung von Baumaßnahmen sowie begrenzte personelle Kapazitäten innerhalb der SBE angeführt.