Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2027/2028

Der Ausschuss für Schule und Bildung berät über den Haushaltsplanentwurf 2027/2028. Dieser umfasst verschiedene Teilpläne, darunter die Bereiche Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen, Berufskollegs, die Schülerbeförderung, zentrale Leistungen, die Schulaufsicht sowie die schulische Ganztagsbetreuung. Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich inklusive interner Leistungsverrechnung auf rund 193,7 Mio. Euro für das Jahr 2027 und rund 188,7 Mio. Euro für das Jahr 2028. Die geplante Investitionstätigkeit weist für 2027 einen Saldo von etwa 14,5 Mio. Euro und für 2028 einen Saldo von etwa 15,7 Mio. Euro aus.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss dem Rat der Stadt die aufgeführten Teilpläne des Haushaltsplanentwurfs 2027/2028 sowie die in der Anlage aufgeführten Veränderungen der Planansätze und die daraus resultierenden Änderungen des Gesamtergebnis- und -finanzplans zur Beschlussfassung empfiehlt.

Die Vorlage enthält zudem eine Aufstellung von Investitionsposten und Kostenstellen für verschiedene Schulformen und Einrichtungen. Gegenstand sind die AV-, DV- und Raumausstattung sowie die Erstausstattung von Gymnasien, Grundschulen, Realschulen, Gesamtschulen, Berufskollegs, Förderschulen und Hauptschulen sowie das Medienzentrum. Darüber hinaus werden der Erwerb von Sachanlagevermögen und OGS-Sachanlagen aufgeführt. Die Dokumentation umfasst eine Prüfung der Klimarelevanz hinsichtlich der Auswirkungen auf den Klimaschutz.