Wirtschaftsplan für das Essener Systemhaus 2022

Der Rat der Stadt Essen soll den Wirtschaftsplan 2022 für das Essener Systemhaus (ESH) beschließen. Eine Empfehlung hierzu liegt vom Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus vor. Ein zentraler Bestandteil des Plans ist die Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur im Jahr 2022. Die Finanzierung dieses Vorhabens erfolgt zu 17,65 % aus dem Wirtschaftsplan des ESH und zu 8<0xC2>2,35 % durch einen Investitionszuschuss der Stadt Essen. Zudem sind Preiserhöhungen bei Beteiligungsunternehmen sowie die Umsetzung von Projekten des Digitalpaktes Schulen bis zum Zeitraum 2024/2025 vorgesehen.

Für das Jahr 2022 werden Gesamterlöse in Höhe von 56.110 T€ veranschlagt, wovon 30.350 T€ auf die Stadtverwaltung entfallen. Der Materialaufwand ist mit 6.045 T€ angesetzt. Im Bereich der Kreditermächtigungen sind 1.000 T€ für IT-Projekte der Fachbereiche sowie 2.000 T€ für den Ausbau der SSC-IT vorgesehen. Eine Kreditlinie für Liquiditätskredite wird mit 1.000 T€ geplant. Die Personalplanung sieht 280 Planstellen ohne Veränderung vor, wobei eine Entgelterhöhung von 1,4 % vorgesehen ist.

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025 sieht ein Abschreibungsvolumen vor, das aufgrund der Backbone-Erneuerung von 4.630 T€ im Jahr 2022 auf 5.170 T€ bis 2025 ansteigen soll. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden für 2022 mit 4.215 T€ beziffert. Das Investitionsbudget aus Innenfinanzierung beläuft sich für 2022 auf 12.101 T€. Das ESH strebt für den Zeitraum 2022 bis 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis an, wobei über das Jahr 2025 hinaus keine weitere Fremdfinanzierung geplant ist.