Finanzcontrolling (FiCo) der Stadt Essen hier: FiCo-Bericht I/2023 zum Prognosestichtag 31. März 2023

Die Stadtverwaltung hat im Rahmen des Finanzcontrollings (FiCo) den Bericht I/2023 vorgelegt, der die Entwicklung des Haushalts der Stadt Essen zum Prognosestichtag 31. März 2023 darstellt. Der Bericht dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Essen.

Basierend auf dem Buchungsstand zum Stichtag prognostiziert die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 6,1 Millionen Euro. In dieser Kalkulation sind verschiedene Kostenfaktoren berücksichtigt. Die Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 22. April 2023 wird mit einer Haushaltsbelastung von 16,1 Millionen Euro in die Prognose einbezogen. Zudem werden die durch den Ukraine-Krieg bedingten, isolierungspflichtigen Haushaltsbelastungen auf etwa 15,0 Millionen Euro geschätzt.

Der vorliegende Bericht umfasst die Einschätzung der Haushaltsentwicklung auf Grundlage der zum Stichtag vorliegenden Erkenntnisse. Details zu den einzelnen Kostenberechnungen und der Finanzierung sind dem beigefügten Bericht zu entnehmen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die zuständigen Gremien den Quartalsbericht zum Kenntnisnehmen entgegennehmen.