Wirtschaftsplan für das Essener Systemhaus 2024

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Stadt Essen die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2024 für das Essener Systemhaus sowie der Erfolgs- und Finanzplanung bis zum Jahr 2027. Maßgebliche Bestandteile der Planung sind Projekte wie der Digitalpakt Schulen und die Migration auf SAP S/4 HANA, deren Umsetzung bis 2025 angestrebt wird.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden Gesamterlöse von rund 61 Millionen Euro veranschlagt. Davon entfallen etwa 52 Prozent auf die Stadtverwaltung und rund 18 Prozent auf den pädagogischen Bereich der Schulen, wobei letzterer durch einen neuen leistungsbezogenen Vertrag höhere Erlöse generiert. Die Umsätze mit Beteiligungsunternehmen werden mit etwa 17 Millionen Euro kalkuliert.

Die Aufwendungen umfassen unter anderem Kosten für Software-Lizenzen sowie erhöhte Wartungskosten aufgrund der Zunahme mobiler Arbeitsplätze. Der Personalaufwand steigt infolge von Mehrstellen und den Auswirkungen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst an. Für IT-Projekte der Fachbereiche ist eine Kreditermächtigung in Höhe von einer Million Euro vorgesehen, während für Infrastrukturmaßnahmen des Systemhauses eine Ermächtigung von zwei Millionen Euro eingeplant ist. Die Planung geht von ausgeglichenen Jahresergebnissen bis 2027 aus, wobei auf potenzielle Risiken durch die geopolitische Lage, wie Inflation oder steigende Energiekosten, hingewiesen wird.