Wirtschaftsplan für das Essener Systemhaus 2024

Der Rat der Stadt Essen soll den Wirtschaftsplan 2024 für das Essener Systemhaus (ESH) beschließen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag liegt vor, für den der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus eine Empfehlung ausgesprochen hat.

Die geplanten Erlöse für das Jahr 2024 belaufen sich auf insgesamt 60.970 T€. Davon entfallen 31.865 T€ auf die Stadtverwaltung, 17.305 T€ auf Beteiligungsunternehmen, 11.100 T€ auf den pädagogischen Bereich sowie 700 T€ auf externe Kunden. Die Materialaufwendungen sind mit 6.490 T€ für Stoffe und 6.000 T€ für den Digitalpakt Schulen veranschlagt. Im Personalbereich sind Mehraufwendungen aus Tarifverhandlungen sowie 30 Planstellen aus der Personalreserve enthalten.

Für die Finanzierung von IT-Projekten der Fachbereiche sind Kreditermächtigungen in Höhe von 1.000 T€ und für die IT-Infrastruktur in Höhe von 2.000 T€ vorgesehen. Zudem ist eine Kreditlinie für Liquiditätskredite über 5.000 T€ geplant. Das Investitionsbudget für 2024 beträgt 6.850 T€ und setzt sich aus Abschreibungen, Kreditermächtigungen, der Auflösung von Sonderposten sowie Tilgungen zusammen. Ein Investitionszuschuss der Stadtverwaltung in Höhe von 1.194 T€ ist ebenfalls vorgesehen.

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 sieht für alle Jahre ausgeglichene Jahresergebnisse vor. Das Abschreibungsvolumen wird für 2024 auf 6.525 T€ geschätzt und soll bis 2027 auf 5.570 T€ sinken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden für 2024 mit 4.610 T€ angesetzt.