Wirtschaftsplan 2025 für das Essener Systemhaus

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Stadt Essen die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2025 für das Essener Systemhaus (ESH). Die Planung umfasst neben dem Haushaltsjahr 2025 auch die Ertrags- und Finanzplanung bis zum Jahr 2028. Maßgebliche Projekte in diesem Zeitraum sind die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes Schulen sowie die Migration auf das SAP S/4 HANA-System zur Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens.

Im Bereich Personal sieht der Plan für das Jahr 2025 die Besetzung von 25 zusätzlichen Stellen in den Entgeltgruppen E7 bis E12 vor, ergänzt durch eine Personalreserve von 30 Stellen. Die geplanten betrieblichen Erträge belaufen sich auf rund 63,4 Millionen Euro, wobei der größte Anteil aus Leistungen für die Stadtverwaltung und deren Beteiligungsunternehmen stammt. Auf der Ausgabenseite sind unter anderem Kosten für den Digitalpakt Schulen sowie erhöhte Aufwendungen für Hardware-Leasing und Software-Lizenzen aufgrund des mobilen Arbeitens vorgesehen. Für IT-Projekte der Fachbereiche ist eine Kreditermächtigung von einer Million Euro zur Vorfinanzierung eingeplant, während weitere zwei Millionen Euro für den Ausbau der IT-Infrastruktur bereitstehen. Das ESH geht für die Jahre 2025 bis 2028 von ausgeglichenen Jahresergebnissen aus.