Kostenerhöhung der Bau- u. Planungskosten bei der Maßnahme Errichtung eines Funktionsgebäudes auf der Bezirkssportanlage Helmut Rahn, Raumerstr.

Die Kosten für die Errichtung eines Funktionsgebäudes auf der Bezirkssportanlage Helmut Rahn erhöhen sich nach aktuellem Stand der Vorlage. Die Gesamtkosten steigen von ursprünglich 1.277.311 Euro netto auf nun 3.078.703 Euro netto. Als Ursachen für diese Veränderung werden unzureichende Vorplanungen bei der technischen Gebäudeausstattung, notwendige Anpassungen der Baukonstruktion sowie gestiegene Kosten für Außenanlagen und Baunebenkosten angeführt. Unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzugs beläuft sich die zu finanzierende Projektkostenbelastung auf 3.248.340 Euro. Da bereits Mittel in Höhe von 916.754 Euro abgeflossen sind und für die Jahre 2025 und 2026 weitere Mittel geplant sind, ergibt sich ein Deckungsbedarf von 1.688.340 Euro.

Die Finanzierung dieser Kostenerhöhung für den Neubau des Umkleide- und Schulungsgebäudes soll durch Umschichtungen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung des Vermögensplans 2025 der SBE erfolgen. Ein wesentlicher Teil der Deckung wird aus dem Wirtschaftsplan 2025 der Maßnahme „Bezirkssportanlage Am Krausen Bäumchen: Neubau Umkleidegebäude“ bereitgestellt, da dort Verzögerungen im Mittelabfluss vorliegen. Kalkulatorisch werden jährliche Abschreibungen von 33.767 Euro sowie kalkulatorische Zinsen von 32.923 Euro veranschlagt. Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Trainingsbedingungen für den Bundesligakader der Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck 19/68 e.V. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen die Erhöhung empfiehlt, der Haupt- und Finanzausschuss diese ebenfalls empfiehlt und der Rat der Stadt Essen die Erhöhung beschließt.