Wirtschaftsplan für das Essener Systemhaus 2026

Der Ausschuss für Digitalisierung, Personal, Organisation und Gleichstellung empfiehlt dem Rat der Stadt Essen die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2026 für das Essener Systemhaus (ESH). Ein zentraler Bestandteil der Planung ist die Fortführung der SAP S/4 HANA-Migration, deren Projektlaufzeit bis 2026 verlängert wurde. Zudem plant das ESH den Aufbau eines KI-Kompetenzteams, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Stadtverwaltung und bei Beteiligungsunternehmen zu fördern.

Im Bereich Personal sieht der Plan für das Jahr 2026 die Besetzung von 17,5 neuen Stellen sowie eine Personalreserve von 30 Planstellen vor. Zur Finanzierung von Vorhaben sind Kreditermächtigungen vorgesehen: Eine Million Euro sollen für IT-Projekte der Fachbereiche bereitgestellt werden, zwei Millionen Euro dienen dem Ausbau der IT-Infrastruktur und vier Millionen Euro sind für den Erwerb von SAP-Lizenzen veranschlagt.

Die geplanten Erlöse für 2026 belaufen sich auf 68,62 Millionen Euro, was einer Steigerung von 5,18 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der größte Anteil der Erlöse entfällt auf die Stadtverwaltung. Während die Einnahmen aus dem Bereich der Schulen nach Abschluss des Digitalpakts rückläufig sind, werden bei den Leistungen für Fachbereiche und Beteiligungsunternehmen Zuwächse erwartet. Die Materialaufwendungen steigen voraussichtlich um 0,63 Millionen Euro, primär bedingt durch höhere Kosten für Software-Abonnements, Wartung und Fremdarbeiten.