Wirtschaftsplan für das Essener Systemhaus 2026

Der Rat der Stadt Essen soll den Wirtschaftsplan 2026 für das Essener Systemhaus beschließen. Der Ausschuss für Digitalisierung, Personal, Organisation und Gleichstellung gibt hierzu eine Empfehlung ab. Zentrale Bestandteile der Planung sind die Migration auf SAP S/4 HANA sowie die Bildung eines KI-Kompetenzteams. Für das Jahr 2026 sind im Beschäftigtenbereich 17,5 Mehrstellen sowie eine Personalreserve von 30 Planstellen vorgesehen.

Die finanziellen Eckpunkte der Vorlage umfassen Kreditermächtigungen in Höhe von 1 Mio. € für IT-Projekte, 2 Mio. € für die Infrastruktur und 4 Mio. € für SAP-Lizenzen. Zudem ist eine Kreditlinie von 10 Mio. € für Liquiditätskredite vorgesehen. Die betrieblichen Erträge werden für 2026 auf 68,62 Mio. € geschätzt, wobei Erlöse in Höhe von 66,66 Mio. € erwartet werden. Für den Zeitraum von 2026 bis 2029 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Im Bereich Personal sind für 2026 Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge von insgesamt 24,44 Mio. € veranschlagt, darunter 2,97 Mio. € für die Beamtenbesoldung und 0,9 Mio. € für die Beamtenaltersversorgung. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden jährliche Steigerungen bei den Besoldungs- und Gehaltskosten von etwa 2,0 % sowie steigende Zinserträge bis zu 1,17 Mio. € kalkuliert. Die Abschreibungen werden für 2026 mit 6,88 Mio. € angesetzt und sinken bis 2029 auf 5,43 Mio. €. Das Investitionsbudget für 2026 beläuft sich auf 3,67 Mio. €.