Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2027/2028

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 1602/2026/4 dient der Beratung des Haushaltsplanentwurfs für den Zeitraum 2027/2028 im Zuständigkeitsbereich des Kulturausschusses. Der Entwurf umfasst verschiedene Teilpläne, darunter die Verwaltungsführung, die Kulturplanung, das Stadtarchiv, die Alte Synagoge, die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, die Folkwang Musikschule sowie die Museen der Stadt Essen und das Ruhrmuseum.

Der kalkulierte Gesamtzuschussbedarf, welcher die interne Leistungsverrechnung einschließt, beläuft sich für das Jahr 2027 auf etwa 61,3 Millionen Euro und für das Jahr 2028 auf rund 59,4 Millionen Euro. Für die geplante Investitionstätigkeit sind saldiert etwa 0,7 Millionen Euro im Jahr 2027 und 0,8 Millionen Euro im Jahr 2028 vorgesehen. Diese Investitionsmaßnahmen umfassen den Erwerb von Sachanlagevermögen für verschiedene Fachbereiche.

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Verabschiedung der in der Vorlage aufgeführten Teilpläne des Haushaltsplanentwurfs. Eine enthaltene Klimarelevanzprüfung auf Stufe 1 bewertet die Auswirkungen auf den Klimaschutz als positiv, wobei keine negativen Auswirkungen oder ein neutraler Zustand für diesen Bereich aufgeführt sind. Federführend für die Vorlage ist das Kulturamt.