Nachtragswirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe Essen für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Rat der Stadt Essen soll den Nachtragswirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe Essen für das Wirtschaftsjahr 2023 feststellen. Mit diesem Beschlussvorschlag ist die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel aus dem städtischen Haushalt in einer Höhe von bis zu 1.843.758 Euro verbunden. Die Vorlage sieht zudem die Kenntnisnahme der Finanzplanung für den Zeitraum von 2024 bis 2026 vor.

Der zusätzliche Finanzbedarf resultiert aus verschiedenen Kostenentwicklungen im laufenden Jahr. Dazu gehören gestiegene Energiekosten sowie ein erhöhter Aufwand für die Instandhaltung von Gebäuden, Technik und Maschinen. Weitere Faktoren sind die Auswirkungen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sowie Kosten für die Personalgestellung an das Deutsche Rote Kreuz zur Wasseraufsicht in Freibädern. Zudem werden Erhöhungen bei Zuschüssen für Badbetriebe in verschiedenen Stadtteilen, Ausgaben für Wach- und Schutzdienste sowie höhere Mietaufwendungen durch einen Umzug der Werkstatt aufgeführt.

Insgesamt belaufen sich die im Nachtragswirtschaftsplan aufgeführten Mehrbedarfe auf rund 2,1 Millionen Euro. Nach Abzug von Zinserträgen und einer zweckgebundenen Zuschusserhöhung verbleibt ein Netto-Mehrbedarf von etwa 1,8 Millionen Euro. Die Finanzierung der überplanmäßigen Mittel soll über das PSP-Element 1.08.02.01.01 erfolgen, welches die Rückzahlung einer Überkompensation der Messe Essen GmbH umfasst.