Wirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe für das Jahr 2026

Die vorliegende Vorlage 1823/2025/6 des Geschäftsbereichs 6 befasst sich mit dem Wirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) für das Wirtschaftsjahr 2026 sowie der Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029. Der Beschlussvorschlag sieht die Feststellung des Plans durch den Rat der Stadt vor, nachdem die entsprechenden Ausschüsse Empfehlungen abgegeben haben.

Für das Jahr 2026 werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 91,3 Millionen Euro veranschlagt, wobei ein Jahresfehlbetrag von etwa 1,0 Millionen Euro kalkuliert wird. Die städtische Zuweisung beläuft sich auf rund 30,5 Millionen Euro. Nach Abzug der Mittel für den Stadionausbau stehen für Investitionen rund 51,9 Millionen Euro zur Verfügung. Die geplanten Sanierungen der Bäder Thurmfeld, Oststadt und Grugabad führen im Zeitraum zwischen 2026 und 2029 zu zeitlich versetzten Schließungen sowie zu kalkulierten Mindererträgen und Minderaufwendungen.

Der Materialaufwand steigt im Jahr 2026 um etwa 1,2 Millionen Euro auf 12,3 Millionen Euro an. Das Trägerdarlehen in Höhe von rund 45,8 Millionen Euro wird mit einer Tilgungsrate und Kapitaleinlage von jeweils 2,6 Millionen Euro bedient, sodass die Restschuld bis Ende 2026 auf etwa 5,9 Millionen Euro sinkt. Der Personalbedarf ist für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 245 Stellen angesetzt. Die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung NRW. Eine Vor-Einschätzung der Klimarelevanz für die Planung wurde als positiv bewertet.