Wirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe Essen für das Wirtschaftsjahr 2022

Die vorliegende Vorlage der Sport- und Bäderbetriebe Essen dient der Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie der Kenntnahme der Finanzplanung für den Zeitraum von 2023 bis 2025. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die zuständigen Ausschüsse Empfehlungen aussprechen, damit der Rat der Stadt Essen die Feststellung beschließt.

Der Erfolgsplan sieht einen konsumtiven Zuschuss in Höhe von 26.218.500 Euro sowie einen zweckgebundenen Zuschuss von 370.000 Euro vor. Im Vermögensplan sind verschiedene Investitionen enthalten, darunter der Neubau des Stadtbads Borbeck mit 6,0 Millionen Euro sowie die Tribüne der Regattastrecke mit 3,0 Millionen Euro. Die Gesamtsumme der Zuweisungen für Investitionen und Kapitaleinlagen beläuft sich auf 26.074.632 Euro. Für das Jahr 2022 weist die Stellenübersicht einen Personalbedarf von 212 Stellen aus. Die Beratung der Vorlage in den Gremien ist für den Zeitraum zwischen dem 9. November und dem 26. November 2021 vorgesehen.

Im Rahmen einer Vor-Einschätzung der Klimarelevanz wurde eine Bewertung der Auswirkungen auf den Klimaschutz vorgenommen. Für den vorliegenden Sachverhalt wurde eine positive Auswirkung auf den Klimaschutz verzeichnet.