Nachtragswirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe Essen für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Nachtragswirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe Essen für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro vor. Dieser Betrag soll gemäß den geltenden Vorschriften als Verlustvortrag behandelt werden. Der entsprechende Beschlussvorschlag wird in den kommenden Sitzungen der zuständigen Ausschüsse beraten, bevor er am 27. November 2024 im Rat der Stadt Essen entschieden wird.

Die Erhöhung der Kosten resultiert unter anderem aus gestiegenen Energiepreisen für Strom und Gas sowie höheren Ausgaben für die Instandhaltung von Gebäuden, Technik und Außenanlagen. Zu den weiteren aufgeführten Bedarfen gehören Kosten für die Wasseraufsicht durch das Deutsche Rote Kreuz, verstärkte Wach- und Schutzdienste in Freibädern, Brandschutzmaßnahmen sowie Tarifsteigerungen bei Reinigungs- und Entsorgungsleistungen. Zudem sind Kosten für die IT-Infrastruktur und die Pflege des Baldeneysees enthalten. Ein Betrag von 365.000 Euro wird für die Baureifmachung eines Grundstücks am Steeler Pfad 36 veranschlagt, wobei die Deckung durch die Stadt Essen erfolgt.

Diesen Mehrbedarfen stehen Einsparungen gegenüber, insbesondere ein Minderbedarf bei den Personalkosten in Höhe von etwa 450.000 Euro durch nicht besetzte Stellen und organisatorische Anpassungen. Zudem wirken sich Zinserträge sowie ein Veräußerungsgewinn aus einem Grundstücksverkauf positiv auf die Planung aus. Im Bereich der Investitionen reduziert sich der veranschlagte Bedarf für 2024 um rund 16 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung, wodurch diese Mittel dem Kernhaushalt zur Verfügung stehen.